4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 26/05/2017 |
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/050-2017
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
709,86
%
0,2800
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/009-2017
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
74
3478/000-2017
4.524,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - ATENDER |
| AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
4.524,00
UN
6,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
222.333.666-38
77
6373/000-2017
1.549,18
1 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS MESES DE 04 E 05/2017
1.549,18
1,0000
1.549,18
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/004-2017
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5965/000-2017
10.047,33
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 790168/2013 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO |
| ARAPONGAL - CEF - C/647161-5 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. |
| URBANO |
10.047,33
1,0000
10.047,33
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5966/000-2017
717,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 790168/2013 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO |
| ARAPONGAL - CEF - C/647161-5 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. |
| URBANO |
717,00
1,0000
717,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5967/000-2017
4.685,39
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 819050/2015 - PAVIMENTAÇÃO JARDIM IPANEMA |
| - CEF - C/647169-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO |
4.685,39
1,0000
4.685,39
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5968/000-2017
135,27
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 819050/2015 - PAVIMENTAÇÃO JARDIM IPANEMA |
| - CEF - C/647169-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO |
135,27
1,0000
135,27
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
1633/000-2017
755,60
1 - PONKAN - CEAGESP
570,00
KG
150,0000
3,80
| 2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
185,60
KG
80,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
2013/000-2017
1.434,00
| 1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO, NO PERÍODO DE FEV. A MAIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS |
1.434,00
UN
6,0000
239,00
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3090/000-2017
13.000,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
13.000,00
SC
500,0000
26,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Pago
| em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
239
1520/000-2017
7.100,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
7.100,00
HR
50,0000
142,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
4139/000-2017
58,73
| 1 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS |
| DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,73
7,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
718/000-2017
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
2735/000-2017
449,16
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DA SMS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
449,16
KG
57,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
732/000-2017
118,20
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
63,04
KG
8,0000
7,88
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/011-2017
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/012-2017
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/004-2017
287,90
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO
287,90
1,0000
287,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/004-2017
19.529,41
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
19.529,41
1,0000
19.529,41
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/004-2017
1.006,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.006,36
1,0000
1.006,36
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/008-2017
11.123,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
11.123,36
1,0000
11.123,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
720
629/000-2017
292,50
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
216,00
PCT
100,0000
2,16
2 - MAIONESE - MESA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
76,50
UN
30,0000
2,55
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
720
1620/001-2017
354,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
354,00
UN
600,0000
0,59
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
760
3371/000-2017
3.285,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
565,00
UN
1,0000
565,00
3344/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
780
3997/000-2017
432,00
| 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO - FORMATO 4,5cm X 3cm - MODELO 3045 - "XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE" - |
| PARA CARIMBAR O VERSO DOS BINGOS - FUNSSOL |
432,00
UN
8,0000
54,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2140/000-2017
1.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
1.500,00
UN
20,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
5849/000-2017
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE |
| REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA |
| ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
808
1533/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA E |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA |
116,00
UN
2,0000
58,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/004-2017
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/004-2017
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/001-2017
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - 16/02 A 15/03 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Maio de 2017.
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